在莒南县十七届人大常委会第四十次会议上

莒南县政协副主席、财政局局长 崔建明

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向县人大常委会报告2020年度和2021年上半年预算绩效管理工作情况（含重点项目支出财政绩效评价工作情况），请予审议。

一、2020年工作开展情况

2020年，根据上级部署要求，结合我县实际情况，加快构建全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为我县经济社会发展提供了有力保障。

一是完善预算绩效管理制度体系。制定印发了《莒南县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》、《莒南县县级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》、《莒南县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莒南县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个管理工作具体办法，不断完善预算绩效管理制度体系，进一步强化了预算绩效管理的主体意识和责任意识，夯实了部门预算绩效管理责任。

二是强化项目绩效自评和重点项目评价。组织县直部门对2019年175个项目进行绩效自评，涉及资金31334万元。委托第三方中介机构对年初提报县人代会绩效目标的15个重点项目开展了重点评价工作，涉及资金13713万元，进一步强化了评价质量管控，提高了评价的客观性和公正性，增强了政府公信力和透明度。

三是做好部门整体绩效管理和县级重点项目问效试点。选取5个县直部门为试点部门（单位）,通过试点先行、以点带面，积极推动部门整体预算绩效评价的开展。选取疾控中心和妇幼保健院病房楼2个县级重点项目开展了全周期跟踪问效试点。

四是开展事前评估和绩效监控管理。对部门新增的重大政策和项目，要求部门从立项的必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性、筹资合规性等方面开展评估，出具事前评估报告，并将事前评估结果作为项目入库的前置条件。在部门开展绩效监控的基础上，加大财政重点监控力度，及时“纠偏”，提升监控实效，如涉农资金，通过扶贫监控平台实施监控。

五是强化宣传和结果应用。开展绩效管理以来，积极总结好的经验做法和工作成效，在县政府网站、临沂财政公众号、鲁网、人民日报社-人民数字网站进行宣传，在第十七届县人民政府第59次常务会议和县十七届人大常委会第34次会议上对2019年度财政重点评价情况作了专题汇报。进一步树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。在2020年市对县综合考核中，绩效管理水平项位列全市各县区第5位，走在了全市前列。

二、2021年上半年工作开展情况

2021年是我县 “预算绩效管理年”，围绕重点领域和重点环节，进一步升级扩面、提质增效，在夯实预算绩效管理基础上下功夫，在推动预算绩效管理扩围提质增效上下功夫，在协同推进预算绩效管理上下功夫，加快推进绩效管理改革工作落实落地。

一是扎实做好项目绩效目标工作。为确保2021年绩效目标质量有明显的提升，聘请第三方机构对绩效系统中的绩效目标进行辅导审核，根据《预算法》要求，2021年绩效目标与预算一同下达批复，并及时进行了公开。

二是扎实做好绩效自评和部门评价工作。自3月份起对2020年所有项目开展绩效自评工作，并组织第三方机构选取20个项目支出自评情况进行抽查复核；要求部门全面开展部门评价工作。

三是扎实做好财政重点评价工作。今年以来，选取了30个2020年度县级财政重点支出项目开展绩效评价，县级资金规模37067万元，目前工作已全部完成。项目覆盖面广、影响力大、社会关注度高，如：国家基本公共卫生服务补助配套、特困人员救助供养、城乡环卫一体化运行、抚恤、财政专项扶贫、疫苗专用材料等支出项目，其中：评价等级为“优”的项目16个，占比53%，为“良”的项目13个，占43%，为“中”的项目1个，占3%。

四是扎实做好部门预算整体绩效管理工作。自5月份起，扩面选取了38个县直部门开展部门预算整体绩效试点。6月份制定了《莒南县县级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》和《莒南县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，为试点部门提供有效指导。

五是扎实做好全周期跟踪问效工作。印发《县级重大政策和项目全周期跟踪问效实施方案》，开展3个项目（县级党群服务中心、五中教学楼餐厅楼建设、天桥路立交桥危桥改造）全周期跟踪问效，及时纠正项目实施中存在的偏差，更好地凝聚政策和资金合力，促进重点事业加快发展，加力增效，保障县委、县政府重大决策部署落实。

六是做好绩效培训工作。积极组织试点单位学习贯彻中央、省、市部门预算整体绩效管理改革精神，组织相关人员外出参加预算绩效管理专题培训，进一步夯实绩效观念和业务水平。

三、下一步打算

绩效管理已经成为推进改革、强化管理的重要手段，越来越受到各级部门和社会公众的广泛关注。从财政角度看，绩效管理已成为提升管理水平的重要抓手，通过评价结果的应用，预算分配和管理挂钩激励机制已初步建立，形成了全员抓绩效、全员用绩效的良好氛围。

一是试点推进镇级政府预算绩效管理。选取2个镇街探索开展镇级政府财政运行综合绩效评价试点，研究建立镇级政府财政运行综合绩效评价机制，引导镇街不断提高收入质量，优化支出结构，提升财政运行综合绩效。

二是严把事前绩效评估关口。认真落实《莒南县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，加大对部门事前绩效评估工作的督导力度，要求预算部门结合项目库管理，做到常态化评估，实现随申请、随评估、随入库，确保应评尽评、真评管用。对符合条件的新增重大政策和项目开展财政事前评估，评估结果作为预算安排的重要依据。

三是探索开展支出项目成本效益分析。选择部分领域运用成本效益分析法，对公共产品和服务实施全成本管理。将成本意识融入预算管理各环节，科学测算、全面衡量各方投入成本，探索开展预算执行中的成本控制，预算执行后的成本目标评价，充分发挥预算绩效管理控成本、提质量、促效益的作用。

四是深化绩效管理结果应用。将绩效结果应用情况纳入对县直部门、单位考核范围，督促各级各有关部门、单位严格落实绩效结果应用相关规定，充分运用事前评估、目标管理、运行监控和绩效评价中形成的绩效信息，通过问题整改、完善政策、预算挂钩等方式，提高财政资源配置效率和使用效益。

各位主任、各位委员，“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家的起步阶段，也是县域经济高质量发展的战略机遇期，我们将积极推进落实预算绩效管理改革，不断创新机制、规范管理，加快构建“三全”预算绩效管理体系，以绩效管理激发高质量发展新活力。

以上报告，请予审议。