（一）总体要求

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，保证采购工作的正常化、规范化，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，特制定本制度。

（二）采购原则

1、会签制度

所有物品采购，必须由采购科室根据需要提出书面申请，经经理签批后，由办公室牵头，采购科室、财务科等相关科室共同参与。

2、严格执行询议价程序

应需招标采购的工程（物品），一律进驻县公共资源交易中心办理。凡未确定供应商的物品采购，每次采购金额在1000元以上的，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

3、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购科室要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请科室更改请购单作参考。

4、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（三）采购程序

1、供应商的选择

①供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。对于生产运营所必需的物品，应有两家及以上供应商进行定期询价、交互采购，以保证货源质量和价格合理。鸿达安装公司、水表检定站所采购物品在确定供应商时应由其他业务科室共同参与，以确保所采购物品符合相关科室业务要求。

②办公室作为牵头科室，应全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，对供应商定期进行评估。变更供应商必须经过综合评估，并报公司经理批准。

③固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

④对于零星且规格繁杂的物资，经有关科室综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，每月月底结算。

2、采购程序

①各科室根据需要填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，报经理签批后交办公室集中统一采购。

②由办公室、财务科进行采购询价、综合评估，将询价评估结果报公司经理批准确定供货商后，实施采购。

③所有采购物品集中由专人统一管理，负责接货、记录、出入库等相关工作。其中，办公用品由办公室负责管理，其他物品由公司仓库统一管理。货款结算时凭购货发票、供货商出库单、公司入库单等票据，由办公室、采购科室、财务科等科室负责人签字，报公司经理签字后报销。

④设备出现故障需外出维修时，由所在科室提出书面申请，报公司经理批准后（如情况紧急，可电话请示后补申请），由办公室或财务科派人一起到定点修理处进行修理，发生的维修费用一次性结清，不准挂账。

（四）监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，办公室、财务科等全程参与。鸿达公司、水表检定站、水厂等科室（单位），对库存情况实行一月一报制，建立库存明细账，每月月底对上月库存、本月新购使用和结余情况进行盘点，并将相关情况于次月5日前报送公司主要负责人和办公室。对采购人员在采购过程发生的违纪违法等行为，依照《中国共产党纪律处分暂行条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等规定严肃处理，情节严重涉及犯罪的，移交司法机关处理。