——2020年5月29日在板泉镇第十八届人民代表大会第五次会议上

板泉镇财政所

各位代表：

受镇政府委托，现将板泉镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请镇十八届人大五次会议审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见：

一、2019年预算执行情况

2019年是我镇攻坚克难、砥砺奋进的一年，面对国内外复杂的经济形势和大规模减税降费影响，财政收入增幅放缓，而保工资、保运转、保民生等刚性支出有增无减，财政形势面临着前所未有的压力。板泉镇财税部门在镇党委政府的坚强领导下，在人大的监督支持下，认真落实新发展理念，积极培植税源，不断优化资源配置，财政运行总体平稳，全镇经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2019年一般公共预算收入3344.77万元，上级补助收入3634.6万元，收入总量为6979.37万元。一般公共预算支出6979.37万元，收支相抵，实现收支平衡。

（二）主要收入支出项目执行情况

--主要收入项目执行情况

1、收入总量6979.37万元，其中：上级补助收入3634.60万元；税收分成收入3344.77万元（增值税2114.31万元；企业所得税228.43万元；个人所得税15.74万元；资源税70.16万元；印花税77.61万元；城镇土地使用税213.34万元；城建税503.29万元；土地增值税7.71万元；契税33.14万元；房产税55.78万元；环保税24.67万元；车船使用和牌照税0.59万元及其他税收收入）。

--主要支出项目执行情况

2019年度支出6979.37万元。一般公共服务支出2509.24万元；教育支出3601.99万元；文化体育与传媒支出65.3万元；社会保障支出315.45万元；卫生健康支出102.27万元；农林水支出385.12万元。

二、2020年预算草案

--一般公共预算收入。一般公共预算收入3645.80万元，比2019年执行数同口径（下同）增长9%。加上上级补助收入3634.60万元，收入总量为7280.40万元。预算安排支出7280.40万元，收支总量相抵，预算安排平衡。

--预算支出安排。预算支出安排7280.40万元。一般公共服务支出2408.86万元；教育支出3916.58万元；文化体育与传媒支出71.83万元；社会保障和就业支出347万元；卫生健康支出112.50万元；农林水支出423.63万元。2020年预算是按照现有机构设置和职能编制的，将根据机构改革情况，在预算执行中依据现有预算规模依法依规作相应调整。

各位代表！2020年，我们将认真落实本次会议决议，自觉接受镇人大的监督，不忘初心、牢记使命，开拓奋进、担当作为，圆满完成全年各项财政工作目标任务，为建设新时代幸福美好稳定新板泉作出新的更大的财政贡献。