2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计1273.75万元，全部是财政拨款收入。比2018年预算数下降810.25 万元，下降38% 。

2019年支出总计1273.75万元，比2018年预算数下降810.25 万元，下降38%.

1、按功能分类科目，一般公共服务支出614.45万元，文化体育与传媒支出95.8万元，医疗卫生与计划生育支出165.10万元，农林水支出398.40万元.

2、按经济分类科目，基本支出1053.7万元，其中：工资福利支出1033.7万元，对个人和家庭的补助支出54.5万元，日常公用支出165.55万元；项目支出20万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计1273.75万元，比2018年预算数下降810.25 万元，下降38%。包括：本年财政拨款收入合计 1273.75万元，其中一般公共预算1273.75万元。

2019年财政拨款支出预算总计1273.75万元，比2018年预算数下降810.25 万元，下降38%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出614.45万元，主要用于人大事务支出、政协事务支出、政府办公厅及相关事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、人力资源事务支出、党委办公厅及相关事务支出。

2、文化体育与传媒支出95.8万元，主要用于文化支出。

3、医疗卫生与计划生育支出165.1万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务及行政事业单位医疗保险。

4、农林水支出398.4万元，主要用于农业一般行政管理事务、林业一般行政管理事务支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算为1273.75万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出17.3万元，比2018年预算安排增长102%。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出0万元。

3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出509.557万元，比2018年预算安排下降5%

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出0万元。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出87.6万元，比2018年预算安排增长10%。

6、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出0万元。

7、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出0万元、一般行政管理事务（项）0万元。

8、文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出95.8万元，比2018年预算安排增长14%。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育事务（款）计划生育事务支出165.10万元，比2018年预算安排增长14%。

10、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出398.4万元、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）支出15万元，比2018年预算安排增长9%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出（经济分类）预算1273.75万元，包括人员经费和公用经费和项目支出，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1033.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出165.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出54.5万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助等。

4、项目支出0万元。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2019年度涝坡镇（含下属事业单位）机关运行经费支出129万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2019年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年涝坡镇财政所一般公共预算“三公”经费预算数为 44.25万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.65万元，公务接待费 32.6 万元。

2019年“三公”经费预算与2018年预算数相等。