2019年莒南县道口镇政府部门预算

第一部分

部门概况

1. 主要（职责）职能

   1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   5、完成上级政府交办的其它事项。

2. 部门预算单位构成

   道口镇人民政府部门预算包括：政府预算等。

   纳入道口镇2019年部门预算汇编范围的单位共16个，包括：

   1、人大

   2、政府

   3、党委

   4、财政所

   5、统计站

   6、计生服务中心

   7、劳保所

   8、经管站

   9、文化站

   10、林业站

   11、农技站

   12、农机站

   13、扶贫办

   14、审计所

   15、村镇建设服务站

   16、村级组织

   第二部分

   2019年部门预算表

   见附加表格

   第三部分

   2019年部门预算情况和重要事项说明

   一、2019年部门预算情况说明

   （一）收入支出预算总体情况

   2019年收入总计1361.83万元，其中：财政拨款收入1361.83万元，财政专户核拨资金 0万元。比2018年预算数减少635.93万元，减少31.83 %。

   2019年支出总计1361.83万元，比2018年预算数减少635.93万元，减少31.83 %。其中：

   1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）939万元，社会保障和就业支出（类）7.69万元，教育支出117万元，文化体育与传媒支出（类）9.46万元，医疗卫生与计划生育支出（类）43.61万元，农林水支出（类）177万元。

   2、按经济分类科目，基本支出（类）1361.83万元，项目支出（类）0万元。

   （二）财政拨款收入支出预算总体情况

   2019年财政拨款收入预算总计1361.83万元，比2018年预算数减少635.93万元，减少31.83 %。包括：本年财政拨款收入合计1361.83万元，其中一般公共预算1361.83万元、政府性基金预算 0 万元。

   2019年财政拨款支出预算总计1361.83万元，比2018年预算数减少635.93万元，减少31.83%。支出具体情况如下：

   1、一般公共服务（类）支出939万元，主要用于行政事业人员工资、政府公用经费等；

   2、教育支出117万元，主要用于退养民师工资；

   3、文化体育与传媒支出9.46万元，主要用于文化传媒方面的支出；

   4、社会保障和就业支出（类）7.69万元，主要用于行政事业人员社会保险缴费等；

   5、卫生健康支出（类）43.61万元；主要用于全镇职工的医疗保险等；

   6、农林水支出（类）177万元，主要用于农林水方面的支出。

   （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

   2019年一般公共预算支出预算为1361.83万元，支出具体情况如下：

   1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 47万元；政府事务（款）行政运行（项）支出 704万元；财政事务（款）行政运行（项）支出 47万元；党委事务（款）行政运行（项）支出141万元；

   2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 7.69万元；

   3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出117万元；

   4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）支出9.46万元；

   5、 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）支出43.61万元；

   6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）支出177万元；

   （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

   2019年一般公共预算支出（经济分类）预算 1361.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

   1、工资福利支出1293.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

   2、商品和服务支出68.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收入支出预算情况

   无

   二、重要事项说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   汇总2019年度道口镇（含下属事业单位）机关运行经费支出107.2万元。

   （二）政府采购支出情况说明

   2019年本部门政府采购金额200万元，其中：政府采购货物金额55万元、政府采购工程金额135万元、政府采购服务金额 10万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆。

   （四）绩效目标设置情况说明

   2019年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

   2019年道口镇一般公共预算“三公”经费预算数为21万元（含10个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 13万元，公务接待费 8万元。

   2019年“三公”经费预算与2018年预算数下降15%。主要原因公务接待费比去年减少2万元，公务用车购置及运行维护费比去年减少3万元，因公出国（境）费与去年持平。公务接待费减少的主要原因是认真执行中央八项规定和各级关于厉行节约反对浪费实施办法，公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是去年购置一辆公务用车，今年没有此项预算。

   第四部分

   名词解释

   一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

   七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【道口预算公开表2019.xls】