目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

涝坡镇地处莒南县涝坡镇驻地，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算；管理本辖区内的环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查等行政工作，扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、 部门预算单位构成

涝坡部门预算包括：政府本级预算、所属事业单位预算。

纳涝坡2018年部门预算汇编范围的单位共15个，包括：

1、党委

2、政府

3、人大

4、政协

5、财政所

6、计生委

7、经管站

8、林业站

9、农机站

10、人社站

11、统计站

12、民政所

13、农技站

14、广播站

15、教育

第二部分

2018年部门预算表

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计2325.49万元，全部是财政拨款收入。比2017年预算数增加360万元，增长18%。

2018年支出总计2325.49万元，比2017年预算数增加360万元，增长18 %。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）669.20万元，教育支出（类）68.23万元，文化体育与传媒支出（类）84.02万元，社会保障和就业支出（类）748万元，医疗卫生与计划生育支出（类）277.24万元，农林水支出（类）264.72万元，住房保障支出（类）214.08万元。

2、按经济分类科目，基本支出（类）1693.78万元，其中：工资福利支出1281.19万元，对个人和家庭的补助支出306.48万元，日常公用支出106.11万元；项目支出（类）20万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2325.49万元，比2017年预算数增加36万元，增长18 %。包括：本年财政拨款收入合计 2325.49万元，其中一般公共预算2325.49万元。

2018年财政拨款支出预算总计2325.49万元，比2017年预算数增加360万元，增长18%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）669.20万元，主要用于人大事务支出、政协事务支出、政府办公厅及相关事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、人力资源事务支出、党委办公厅及相关事务支出。

2、教育支出（类）68.23万元，主要用于普通教育支出。

3、文化体育与传媒支出（类）84.02万元，主要用于文化支出。

4、社会保障和就业支出（类）748万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）277.24万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务及行政事业单位医疗保险。

6、农林水支出（类）264.72万元，主要用于农业一般行政管理事务、林业一般行政管理事务支出。

7、住房保障支出（类）214.08万元，主要用于住房改革支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为2325.49万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出8.54万元。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出0万元。

3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出550.17万元。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出0万元。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出79.28万元。

6、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出0万元。

7、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出31.2万元、一般行政管理事务（项）31.2万元。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出68.23万元。

9、文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出84.02万元。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出748万元。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.8万元、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.41万元、事业单位医疗（项）264.83万元。

12、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出237.10万元、农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）支出27.62万元。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出214.08万元。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算2325.49万元，包括人员经费和公用经费和项目支出，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2135.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出101.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出88.53万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助等。

4、项目支出0万元。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度涝坡镇（含下属事业单位）机关运行经费支出101.62万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算数为24.25万元（政府及14个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 11.65万元，公务接待费 12.6 万元。

2018年“三公”经费预算与2017年预算数相等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【涝坡镇2018年预算公开表格.xls】