目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明、生态文明协调发展。具体职责为：

1、促进经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，促进农民增收。

2、加强社会管理。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等具体工作。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设。

二、 部门预算单位构成

莒南县板泉镇人民政府部门预算由政府各职能部门组成。纳入莒南县板泉镇人民政府2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

1、政府

2、政府后勤

3、财政所

4、文化广播站

5、计划生育站

6、农业综合

7、林业站

8、村级指出

第二部分

2018年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计2074.08万元，其中：财政拨款收入2074.08万元，财政专户核拨资金0万元。比2017年预算数增加80.5万元，增长4.04%。

2018年支出总计2074.08万元，比2017年预算数增加80.5万元，增长4.04%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出(类)1407.65万元，社会保障和就业支出(类)143.10万元，文体与传媒支出(类)79.87万元，医疗卫生与计划生育支出(类)174.70万元，农林水支出(类)186.01万元，住房保障支出(类)82.75万元。

2、按经济分类科目，基本支出(类)1513.10万元，项目支出(类)560.98万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2074.08万元，比2017年预算数增加80.5万元，增长4.04%。包括：本年财政拨款收入合计2074.08万元，其中一般公共预算2074.08万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2074.08万元，比2017年预算数增加80.5万元，增长4.04%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1407.65万元，主要用于行政、政府事业单位人员经费和日常办公经费。

2、社会保障和就业（类）支出143.10万元，主要用于行政、事业人员的养老、医疗等社会保障性支出。

3、文体与传媒支出（类）79.87万元，主要用于文化、广播单位人员经费支出

4、医疗卫生与计划生育支出（类）174.70万元，主要用于计生人员经费支出

5、农林水支出（类）186.01万元，主要用于经管站、农技站、农机站人员经费支出

6、住房保障支出（类）82.75万元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为2074.08万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1407.65万元，比2017年预算安排增长4.04%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出143.10万元，比2017年预算安排增长3.4%。

3、文体与传媒（类）文化（款）行政运行（文化）（项）支出79.87万元，主要用于文化、广播单位人员经费支出，比2017年预算安排增长3.6%。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位退离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出174.70万元，主要用于计生人员经费支出，比2017年预算安排增长4.4%。

5、农林水（类）农业（款）行政运行（农业）（项）支出186.01万元，主要用于经管站、农技站、农机站人员经费支出，比2017年预算安排增长3.4%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出82.75万元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出，比2017年预算安排增长3.98%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算2074.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1191.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出321.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出560.98万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度板泉机关运行经费支出321.69万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额55万元，其中：政府采购货物金额15万元、政府采购工程金额30万元、政府采购服务金额10万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年板泉镇一般公共预算“三公”经费预算数为36万元，其中：公务用车购置及运行维护费16万元，公务接待费20万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数下降4.6%，主要原因是政府公务接待费降低了。公务用车购置及运行费增加与2017年基本持平、公务接待费减少1万元。公务接待费减少的主要原因是执行党的规定，压缩、减少公务接待规模和次数。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2018板泉预算.xls】