一、2023年预算执行情况

2023年在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持积极的财政政策，大力培植财源，促进财政收入，认真落实过“紧日子”的要求，履行财政职能，强化财政监督，强化资金管理，严格控制财政支出，全镇财政收支总体平稳，财政预算执行情况运行良好。

2023年全年具体收支情况如下：

（一）一般公共预算执行情况。全镇一般公共预算收入2857.68万元，其中税收收入2671.96万元，非税收入185.72万元。其主要收入项目是：增值税1523.6万元，企业所得税226.9万元，土地使用税106.5万元，房产税57.76万元，资产处置185.72万元。

（二）2023年全镇财政支出3633.1万元，主要支出项目情况是：

1、工资福利支出1803.12万元；其中：

（1）基本工资486.09万元；

（2）津贴补贴794.5万元；

（3）奖金40.52万元；

（4）绩效工资80.24万元；

（5）机关事业基本养老保险159.86万元；

（6）职工医疗保险6万；

（7）住房公积金175.11万元；

（8）其他社会保障费6.79万元；

2、商品和服务支出382.95万元;其中：

(1)办公费104.68万元

(2)租赁费44.72万元

(3)劳务费13.1万元

(4)工会费23万元

(5)公务用车运行维护12.65万元

(6)其他交通费用66.9万元

3、对个人和家庭的补助1090.92万元；

(1)退休费887.7万元

(2)抚恤金69万元

(3)生活补助134.21万元

4、资本性支出（基本建设）356.1万元；

当年全镇一般共预算收入，转移支付补助778.62万元等收入共计3636.3万元；当年全镇支出共计3633.1万元。收支相抵，实现收支平衡。

二、2024年预算草案

2024年，我镇以人大会确定的预算为基础，进一步加强预算执行，加强财政监督，优化收支管理。具体收支如下：

（一）2024年预算收入情况

2024年初步一般公共预算收入2885.72万元，增长8%。

（二）2024年预算支出安排情况

2024年，安排行政事业单位人员工资福利等支出（包括企业编）和正常运转经费2885.72万元；具体如下：

1、政府行政运行经费支出248.1万元，其中：

（1）社会治安综合治理支出经费15.9万元；

（2）安全生产经费2万元；

（3）公务支出30.2万元

2、文化体育与传媒支出39万元。

3、医疗卫生与计划生育支出56万元。

4、农林水支出139万元。

5、社会保障和就业支出302万元。

6、政府财政后勤支出196万元。

7、退休人员补贴支出342.9万元

8、环卫及垃圾处理费150万元

三、总结经验，明确任务，圆满完成2024年的财政工作目标

2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真落实本次大会决议，真抓实干、攻坚克难、积极发挥财政职能作用，为“宜居宜业宜游”山水涝坡建设做出更大的贡献！