一、财政收支完成情况

（一）收入情况

1-11月份，全县一般公共预算收入完成146968万元，占预算100.6%，比上年同期增加19647万元，增长15.4%。

从收入构成看，全县地方级税收130778万元，占预算101.7%，增长28.8%。税收占一般公共预算收入比重为89.0%。税收中工商税收115571万元，占预算101.3%，增长30.6%。非税收入16190万元，占预算92.7%，降低37.2%。

从收入部门看，税务部门地方级收入137288万元，占预算101.0%，增长28.1%；财政等部门完成9680万元，占预算95.6%，降低51.9%。

从收入级次看，县本级收入18163万元，降低45.2%；镇街（园区）收入128805万元，占年度任务的99.5%，比上年同期增加34621万元，增长36.8%。

（二）支出情况

1-11月份，全县实现公共财政预算支出365926万元，比同期增加3061万元，增长0.8%。主要支出项目情况是：

一般公共服务19408万元,占预算97.5%，降低8.2%；公共安全16359万元，占预算110.2%，增长0.2%；教育94764万元，占预算92.8%，增长1.5%；文化体育与传媒3822万元，占预算87.3%，增长0.5%；社会保障和就业58641万元，占预算104.3%，增长6.3%；医疗卫生与计划生育支出52292万元,占预算94.4%，降低3.5%；节能保护5437万元,占预算93.3%，增长0.5%；城乡社区事务15804万元,占预算76.5%，降低10.6%；农林水事务50468万元,占预算92.7%，降低11.4%；交通运输10650万元，占预算89.5%，降低26.9%；资源勘探电力信息等事务3002万元，占预算170.6%，增长143.7%；商业服务业等事务1813万元，占预算93.2%，增长56.2%；国土资源气象等事务2919万元，占预算79.3%，增长71.9%；住房保障支出19214万元，占预算127.2%，增长69.6%。

二、预算执行主要特点

（一）收入高质量增长，在全市排名稳定。1-11月份，我县收入完成年度任务的100.6%，超出时间进度8.9个百分点。在全市16个县区中，我县收入总量排第7位，收入增幅列第6位，税收占比居第8位。其中，收入增长15.4%，比同期提高9.6个百分点。我县收入持续呈现进度快、增速稳、质量高的良好态势，骨干企业拉动是重要因素。1-11月份，鑫海科技累计纳税50886万元，增长43.5%，有力带动了全县财政收入增长。

（二）工商税收、主体税种增幅较高。1-11月份，我县工商税收115571万元，增长30.6%，其中主体税种74791万元，占工商税收的64.7%，增长34.1%。其中，国内增值税35362万元，增长26.6%；改征增值税及营业税18959万元，增长29.8%；企业所得税16374万元，增长49.0%；个人所得税4096万元，增长84.4%。

（三）镇街收入增长明显，分布仍不均衡。1-11月份，镇街（园区）收入完成年度任务的99.5%，超出时间进度7.8个百分点。14个镇街（园区）中，有6个提前完成全年收入任务：临港产业园、涝坡镇、洙边镇、筵宾镇、岭泉镇、十字路街道收入均超过年度任务的104%。有4个镇街（园区）收入增幅超过全县平均水平：临港产业园、涝坡镇、十字路街道、坊前镇增幅均超过28%。有7个镇街（园区）收入负增长。

（四）民生支出得到有效保障。始终把保民生等重点支出放在首要位置，将财政资金重点用于保障民生，调整优化财政支出结构，克服资金调度困难，努力保障教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水、交通运输、粮油事务、其他商业流通事务等涉及民生方面的支出。1-11月份，全县民生支出322388万元，增长0.7%，占公共财政预算支出的比重为88.1%。