一、财政收支完成情况

（一）收入情况

1-5月份，全县一般公共预算收入64216万元，占预算44.0%，比上年同期增加272万元，增长0.4%。

从收入构成看，全县地方级税收56085万元，占预算43.6%，增长3.2%。税收占一般公共预算收入比重为87.3%。税收中工商税收51986万元，占预算45.6%，增长18.2%。非税收入8131万元，占预算46.5%，降低15.1%。

从收入部门看，国税部门完成66054万元，增长36.8%，其中地方级收入29544万元，占预算43.1%，增长37.2%；地税部门完成37339万元，降低8.8%，其中地方级收入29150万元，占预算43.3%，降低17.8%；财政等部门完成5522万元，占预算54.5%，降低20.7%。

从收入级次看，县本级收入17463万元，降低21.0%；镇街（园区）收入46753万元，占年度任务的45.1%，比上年同期增加4914万元，增长11.7%。

（二）支出情况

1-5月份，全县实现公共财政预算支出180785万元，比同期增加18225万元，增长11.2%。主要支出项目情况是：

一般公共服务8510万元,占预算42.8%，增长4.6%；公共安全7077万元，占预算47.7%，增长9.7%；教育46378万元，占预算45.4%，增长4.6%；文化体育与传媒1894万元，占预算43.2%，增长12.9%；社会保障和就业31425万元，占预算55.9%，增长19.1%；医疗卫生与计划生育支出34408万元,占预算62.1%，增长15.8%；节能保护3086万元,占预算52.9%，增长38.1%；城乡社区事务4187万元,占预算20.3%，降低46.9%；农林水事务25589万元,占预算47.0%，增长12.2%；交通运输3704万元，占预算31.1%，降低16.1%；资源勘探电力信息等事务1771万元，占预算100.6%，增长81.6%；商业服务业等事务797万元，占预算41.0%，增长638.0%；国土资源气象等事务997万元，占预算27.1%，增长41.0%；住房保障支出6342万元，占预算42.0%，增长93.3%。

二、预算执行主要特点

（一）收入平稳增长，增幅有所放缓。全县一般公共预算收入完成64216万元，增长0.4%，比同期降低3.5个百分点。其中：税收收入完成56085万元，占一般公共预算收入的比重为87.3%，比同期降低2.7个百分点。影响收入增长的一次性因素主要是：1月份非税收入清收入库1498万元，2-4月份国税部门入库上年度免抵调库收入4299万元，共计5797万元，影响收入增幅9.1个百分点。

（二）工商税收、主体税种增幅较高。1-5月份，我县工商税收51986万元，增长18.2%，其中主体税种35031万元，占工商税收的67.4%，增长38.1%。其中，国内增值税16773万元，增长33.6%；改征增值税及营业税8219万元，增长37.6%；企业所得税7394万元，增长25.4%；个人所得税2645万元，增长177.5%。国内增值税增幅较高主要是上年度免抵调库指标在今年入库4299万元，影响34.2个百分点，同时1-5月份房地产业带动相关改征增值税、契税和房产税保持较高增速。

（三）镇街收入增长明显，但分布极不均衡。14个镇街（园区）中，有7个超过全县平均水平：板泉镇、涝坡镇、临港产业园增幅超过33%，分别达到75.3%、46.5%和33.1%。板泉镇主要因调库1585万元，影响增幅88.1个百分点；涝坡镇主要因资源税增收156万元，调库140万元，两项共影响增幅43.8个百分点。经济开发区、十字路街道增幅超过19%，分别为24.0%、19.1%。岭泉镇、坊前镇增幅超过13%。坊前镇增幅达到13.1%，主要因鑫顺物流改征增值税增收451万元、调库84万元，两项共影响增幅32.5个百分点。相沟镇、筵宾镇、洙边镇、石莲子镇、大店镇、道口镇、文疃镇收入负增长。

（四）民生支出投入得到有效保障。始终把保民生等重点支出放在首要位置，将财政资金重点用于保障民生，调整优化财政支出结构，克服资金调度困难，努力保障教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水、交通运输、粮油事务、其他商业流通事务等涉及民生方面的支出。1-5月份实现民生支出159283万元，增长9.9%，占公共财政预算支出的比重为88.1%。