一、财政收支完成情况

（一）收入情况

1-3月份，全县一般公共预算收入36080万元，占预算24.7%，比上年同期增加1581万元，增长4.6%。

从收入构成看，全县地方级税收30227万元，占预算23.5%，增长26.8%。税收占一般公共预算收入比重为83.8%。税收中工商税收27537万元，占预算24.1%，增长25.9%。非税收入5853万元，占预算33.5%，降低45.1%。

从收入部门看，国税部门完成38573万元，增长40.6%，其中地方级收入17507万元，占预算25.5%，增长43.7%；地税部门完成16834万元，增长5.5%，其中地方级收入14376万元，占预算21.4%，增长9.1%；财政等部门完成4197万元，占预算41.4%，降低54.1%。

从收入级次看，县本级收入10920万元，降低31.1%；镇街（园区）收入25160万元，比上年同期增加6512万元，增长34.9%。

（二）支出情况

1-3月份，全县实现公共财政预算支出94930万元，比同期增加12180万元，增长14.7%。主要支出项目情况是：

一般公共服务5048万元,占预算25.4%，增长9.1%；公共安全3799万元，占预算25.6%，增长14.5%；教育22730万元，占预算22.3%，增长11.2%；文化体育与传媒1162万元，占预算26.5%，增长19.9%；社会保障和就业21282万元，占预算37.8%，增长24.4%；医疗卫生与计划生育支出21011万元,占预算37.9%，增长2.7%；节能保护769万元,占预算13.2%，增长11.0%；城乡社区事务2481万元,占预算12.0%，增长9.9%；农林水事务8513万元,占预算15.6%，增长60.5%；交通运输852万元，占预算7.2%，降低59.5%；资源勘探电力信息等事务1314万元，占预算74.7%，增长44.7%；商业服务业等事务78万元，占预算4.0%，增长4.0%；国土资源气象等事务434万元，占预算11.8%，增长9.3%；住房保障支出2891万元，占预算19.1%，增长57.8%。

二、预算执行主要特点

（一）收入平稳增长，质量明显提升。全县一般公共预算收入完成36080万元，增长4.6%。较上年同期提高3.4个百分点。其中：税收收入完成30227万元，增长26.8%，占一般公共预算收入的比重为83.8%，比同期提高14.7个百分点。影响收入增长的一次性因素主要是：1月份非税收入清收入库1498万元，2-3月份国税部门入库上年度免抵调库收入2873万元，共计4371万元，影响收入增幅12.7个百分点。

（二）工商税收、主体税种增幅较高。1-3月份，我县工商税收27537万元，增长25.9%，其中主体税种19164万元，占工商税收的69.6%，增长35.6%。其中，国内增值税10643万元，增长43.6%；改征增值税及营业税5233万元，增长71.2%；企业所得税2497万元，降低16.5%；个人所得税791万元，增长16.8%。国内增值税增幅较高主要是上年度免抵调库指标在今年入库2873万元，影响38.8个百分点；1-3月份房地产业带动相关改征增值税、契税和房产税保持较高增速。

（三）镇街收入增幅明显，但分布极不均衡。14个镇街（园区）中，有9个收入增幅超过全县平均水平：涝坡镇、板泉镇增幅超过100%，分别达到201.0%和134.2%。涝坡镇主要因资源税增收156万元，调库99万元，两项共影响增幅133.5个百分点；板泉镇主要因调库1063万元，影响增幅126.5个百分点。坊前镇、石莲子镇增幅超过80%，分别为99.8%和82.2%。坊前镇主要因鑫顺物流改征增值税增收451万元，影响增幅84.8个百分点；石莲子镇主要因调库125万元，影响增幅71.0个百分点。经济开发区、十字路街道、大店镇、岭泉镇、洙边镇增幅超过20%。筵宾镇、相沟镇、道口镇、文疃镇、临港产业园收入负增长。

（四）民生支出投入得到有效保障。始终把保民生等重点支出放在首要位置，将财政资金重点用于保障民生，调整优化财政支出结构，克服资金调度困难，努力保障教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水、交通运输、粮油事务、其他商业流通事务等涉及民生方面的支出。1-3月份实现民生支出83963万元，增长17.1%，占公共财政预算支出的比重为88.4%。