一、财政收支完成情况

（一）收入情况

1-2月份，全县一般公共预算收入完成24997万元，占预算17.1%，比上年同期增加3028万元，增长13.8%。

从收入构成看，全县地方级税收21669万元，占预算16.9%，增长28.0%。税收占一般公共预算收入比重为86.7%。税收中工商税收19893万元，占预算17.4%，增长28.7%。非税收入3328万元，占预算19.0%，降低34.0%。

从收入部门看，国税部门完成26218万元，增长35.1%，其中地方级收入11767万元，占预算17.2%，增长38.2%；地税部门完成13115万元，增长14.4%，其中地方级收入11044万元，占预算16.4%，增长16.7%；财政等部门完成2186万元，占预算21.6%，降低45.2%。

从收入级次看，县本级收入完成7428万元，降低20.0%；镇街（园区）收入完成17569万元，比上年同期增加4913万元，增长38.8%。

（二）支出情况

1-2月份，全县实现公共财政预算支出51569万元，比同期增加1109万元，增长2.2%。主要支出项目情况是：

一般公共服务3953万元,占预算19.9%，增长31.3%；公共安全1632万元，占预算11.0%，增长14.4%；教育9024万元，占预算8.8%，增长4.2%；文化体育与传媒903万元，占预算20.6%，增长41.3%；社会保障和就业14805万元，占预算26.3%，增长26.4%；医疗卫生与计划生育支出10099万元,占预算18.2%，降低45.8%；节能保护195万元,占预算3.3%，增长1.6%；城乡社区事务1284万元,占预算6.2%，增长9.8%；农林水事务6364万元,占预算11.7%，增长174.5%；交通运输362万元，占预算3.0%，增长1.7%；资源勘探电力信息等事务923万元，占预算52.4%，增长5.1%；商业服务业等事务56万元，占预算2.9%，增长5.7%；国土资源气象等事务184万元，占预算5.0%，降低11.1%；住房保障支出1346万元，占预算8.9%，增长35.4%。

二、预算执行主要特点

（一）收入持续增长，税收质量提高。全市16个县区中，我县收入总量排第10位，收入增幅居第9位，税收比重列第12位。收入增长的重要因素，一是骨干企业拉动。1-2月份，鑫海科技、阜丰集团分别累计纳税3415万元、3301万元，分别增长14.2%、65.8%，有力带动了全县财政收入增长。二是1月份非税收入整改入库1498万元、2月份国税部门上年度免抵调库入库1223万元，共计2721万元，影响总收入增幅12.4个百分点。

（二）工商税收、主体税种保持增长。1-2月份，我县工商税收19893万元，增长28.7%，其中主体税种13159万元，占工商税收的66.1%，增长32.5%。其中，国内增值税5899万元，增长36.5%；改征增值税及营业税4260万元，增长75.9%；企业所得税2445万元，降低10.1%；个人所得税555万元，增长19.4%。

（三）镇街收入普遍增长，分布不均衡。14个镇街中，有11个收入增幅超过全县平均水平：临港产业园、坊前镇、涝坡镇、相沟镇增幅超过50%，分别达到83.8%、66.5%、56.1%、53.2%；大店镇、十字路街道增幅超过35%，分别为37.0%、35.7%；板泉镇、洙边镇、石莲子镇、经济开发区增幅超过14%，依次为27.8%、19.9%、19.7%、14.0%。道口镇、文疃镇、岭泉镇、筵宾镇收入负增长。

（四）民生支出投入得到有效保障。始终把保民生等重点支出放在首要位置，将财政资金重点用于保障民生，调整优化财政支出结构，克服资金调度困难，努力保障教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水、交通运输、粮油事务、其他商业流通事务等涉及民生方面的支出。1-2月份实现民生支出44677万元，降低0.6%，占公共财政预算支出的比重为86.6%。民生支出降低的主要原因是新农合上级直付资金13000万元未到位，影响增幅22个百分点。