一、财政收支完成情况

（一）收入情况

1月份，全县一般公共预算收入完成16831万元，占预算11.5%，比上年同期增加2651万元，增长18.7%。

从收入构成看，全县地方级税收14618万元，占预算11.4%，增长12.4%。税收占一般公共预算收入比重为86.9%。税收中工商税收13237万元，占预算11.6%，增长14.1%。非税收入2213万元，占预算12.7%，增长88.8%。

从收入部门看，国税部门完成15930万元，增长15.5%，其中地方级收入7058万元，占预算10.3%，增长18.7%；地税部门完成9983万元，增长6.5%，其中地方级收入8275万元，占预算12.3%，增长6.1%；财政等部门完成1498万元，占预算14.8%，增长242.0%。

从收入级次看，县本级收入完成5015万元，增长10.2%；镇街（园区）收入完成11816万元，比上年同期增加2185万元，增长22.7%。

（二）支出情况

1月份，全县实现公共财政预算支出28461万元，比同期增加6103万元，增长27.3%。主要支出项目情况是：

一般公共服务2009万元,占预算10.1%，增长20.3%；公共安全819万元，占预算5.5%，增长14.5%；教育4748万元，占预算4.7%，增长10.0%；文化体育与传媒451万元，占预算10.3%，增长7.4%；社会保障和就业12903万元，占预算22.9%，增长53.6%；医疗卫生与计划生育支出3404万元,占预算6.1%，增长11.4%；节能保护48万元,占预算0.8%，增长6.7%；城乡社区事务618万元,占预算3.0%，增长5.8%；农林水事务1309万元,占预算2.4%，增长4.1%；交通运输176万元，占预算1.5%，增长2.3%；资源勘探电力信息等事务889万元，占预算50.5%，增长5.1%；商业服务业等事务26万元，占预算1.3%，增长5.1%；国土资源气象等事务91万元，占预算2.5%，增长8.3%；住房保障支出620万元，占预算4.1%，增长0.6%。

二、预算执行主要特点

（一）收入持续增长，在全市排名稳定。全市16个县区（含蒙山旅游区）中，我县收入总量排第8位，收入增幅居第6位，税收比重列第15位。今年开始，全市公布收入排名时新增蒙山旅游区，因其总量小，税收增幅及比重变化明显，相应影响我县排名。收入增加及增幅提高较大，一是骨干企业拉动。1月份，阜丰集团、鑫海科技分别累计纳税2952万元、2936万元，分别增长30.0%、14.0%，有力带动了全县财政收入增长。二是1月份非税收入整改入库1498万元，影响总收入增幅10.6个百分点。

（二）工商税收、主体税种保持增长。1月份，我县工商税收13237万元，增长14.1%，其中主体税种8201万元，占工商税收的62.0%，增长13.6%。其中，国内增值税2716万元，增长11.2%；改征增值税及营业税2850万元，增长51.8%；企业所得税2301万元，降低10.2%；个人所得税334万元，降低0.9%。

（三）镇街收入普遍增长，分布不均衡。有9个镇街收入增幅超过全县平均水平：临港产业园、坊前镇、涝坡镇、相沟镇增幅超过50%，分别达到83.8%、66.5%、56.1%、53.2%；大店镇、十字路街道增幅超过35%，分别为37.0%、35.7%；板泉镇、洙边镇、石莲子镇、经济开发区增幅超过14%，依次为27.8%、19.9%、19.7%、14.0%。道口镇、文疃镇、岭泉镇、筵宾镇收入负增长。

（四）民生支出投入得到有效保障。始终把保民生等重点支出放在首要位置，将财政资金重点用于保障民生，调整优化财政支出结构，克服资金调度困难，努力保障教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水、交通运输、粮油事务、其他商业流通事务等涉及民生方面的支出。1月份实现民生支出18992万元，增长8.8%，占公共财政预算支出的比重为84.9%。