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2020年文疃镇人民政府部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

主要（职责）职能
1、促进经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，促进农民增收。
2、加强社会管理。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等具体工作。
3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。繁荣农村文化，倡导健康文明新风尚。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设。
部门预算单位构成
莒南县文疃镇人民政府部门预算由政府各职能部门组成。纳入莒南县文疃镇人民政府2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
政府
财政所
审计所
文化站
人社所
计划生育
经管站
茶果所
农技站
农机站
林业站
统计站
乡村规划建设监督管理办公室
广播站
综合执法办公室
第二部分
2020年部门预算表
按部门预算系统生成的公开表格公开
第三部分
2020年部门预算情况和
重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2020年收入总计1312.22万元，其中：财政拨款收入1312.22万元，财政专户核拨资金0万元。比2019年预算数增加136.63万元，增长11.62%。
2020年支出总计1312.22万元，比2019年预算数增加136.63万元，增长11.62%。其中：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）717.50万元，教育支出（类）148.97万元，文化体育与传媒支出（类）58.19万元，社会保障和就业支出（类）150.60万元，卫生健康支出（类）36.24万元，城乡社区支出（类）29.64万元，农林水支出（类）171.08万元。
2、按经济分类科目，基本支出（类）1312.22万元，其中工资福利支出1020.23万元，商品和服务支出230.88万元，对个人和家庭的补助支出61.11万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2020年财政拨款收入预算总计1312.22万元，比2019年预算数增加136.63万元，增长11.62%。包括：本年财政拨款收入合计1312.22万元，其中一般公共预算1312.22万元、政府性基金预算0万元。
2020年财政拨款支出预算总计1312.22万元，比2019年预算数增加136.63万元，增长11.62%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出717.50万元，主要用于主要用于政府机关事业单位在职在编人员的基本工资、津贴补贴、日常公用经费、退职遗属生活补助。
2、教育支出（类）148.97万元，主要用于教育退职、遗属生活补助及民师退养人员工资补贴。
3、文化体育与传媒支出（类）58.19万元，主要用于文化与广播人员工资。
4、社会保障和就业（类）支出150.60万元，主要用于行政事业单位在职在编人员基本养老保险和工伤保险缴费支出、退休及调走人员职业年金缴费。
5、卫生健康支出（类）36.24万元。主要用于政府机关事业单位在职在编人员的医疗保险。
6、城乡社区支出（类）29.64万元，主要用于乡村规划监督管理办公室及综合执法办公室在职在编人员的工资。
7、农林水支出（类）171.08万元，主要用于经管站、农机站、农技站、林业站、茶果站等事业单位在职在编人员工资。
（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况
2020年一般公共预算支出预算为1312.22万元，支出具体情况如下：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出717.50万元，比2019年预算安排增长4.44%。原因是2019年人员基本工资上调。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）148.97万元，比2019年预算安排增长27.3%。原因是民师退养、教育退、与教育遗属三者工资及补助发放标准上调及增资补发等。
3、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）58.19万元，比2019年预算安排增长15.92%，原因是2019年人员基本工资上调。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）150.60万元，与2019年预算安排基本持平。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）36.24万元，与2019年预算安排基本持平。
6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）27.19万元，比2019年预算安排增长35.68%.原因是新增人员4名。
7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）162.22万元，比2019年预算安排增长5.46%，与2018年预算安排基本持平，原因是2019年人员基本工资上调。
（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况
2020年一般公共预算支出（经济分类）预算1312.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1020.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出230.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出61.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
此项没有。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2020年度政府及所属事业单位机关运行经费支出176.8万元。
（二）政府采购支出情况说明
2020年本部门政府采购金额999.81万元，其中：政府采购货物金额5.81万元、政府采购工程金额994万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，都是一般公务用车。
（四）绩效目标设置情况说明（绩效目标表见附件）
2020年，本部门没有实行绩效目标管理项目。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
2020年文疃镇一般公共预算“三公”经费预算数为40万元（含政府机关及14个所属事业单位），其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行维护费16万元，公务接待费20万元。
2020年“三公”经费预算与2019年预算数持平，其中：公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费也与2019年基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。