2024年莒南县石莲子镇人民政府部门预算-莒南县人民政府欢迎您！

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

石莲子镇地处莒南县西北25 公里处，受莒南县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算；管理本辖区内的环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查等行政工作，扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、机构设置情况

莒南县石莲子镇人民政府部门预算包括：1.莒南县石莲子镇人民政府本级。纳入莒南县石莲子镇人民政府2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.莒南县石莲子镇人民政府本级。

二、机构设置情况

莒南县石莲子镇人民政府部门预算只包括莒南县石莲子镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、财政拨款	3,558.96	一、一般公共服务支出		2,216.26
一般公共预算拨款收入	3,558.96	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出		1,239.14
五、其他收入		八、卫生健康支出		82.07
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出		58.00
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出		131.29
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3,558.96	本年支出合计		3,726.76

上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转	167.80	结转下年
收入总计	3,726.76	支出总计		3,726.76

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府								单位：万元
科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入		国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				3,726.76	3,558.96	3,558.96											167.80
201			一般公共服务支出	2,216.26	2,106.46	2,106.46											109.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216.26	2,106.46	2,106.46											109.80
		01	行政运行	1,380.27	1,380.27	1,380.27
		02	一般行政管理事务	662.87	553.07	553.07											109.80
		03	机关服务	75.48	75.48	75.48
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.64	97.64	97.64
208			社会保障和就业支出	1,239.14	1,239.14	1,239.14
	05		行政事业单位养老支出	1,239.14	1,239.14	1,239.14
		01	行政单位离退休	1,075.49	1,075.49	1,075.49
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65	163.65	163.65
210			卫生健康支出	82.07	82.07	82.07
	11		行政事业单位医疗	82.07	82.07	82.07
		01	行政单位医疗	82.07	82.07	82.07
213			农林水支出	58.00													58.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00													58.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00													58.00
221			住房保障支出	131.29	131.29	131.29
	02		住房改革支出	131.29	131.29	131.29
		01	住房公积金	131.29	131.29	131.29

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府					单位：万元
科目编码			科目名称	合计		基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计		基本支出	项目支出	结转下年
合计				3,726.76		3,158.96	567.80
201			一般公共服务支出	2,216.26		1,706.46	509.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216.26		1,706.46	509.80
		01	行政运行	1,380.27		1,380.27
		02	一般行政管理事务	662.87		153.07	509.80
		03	机关服务	75.48		75.48
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.64		97.64
208			社会保障和就业支出	1,239.14		1,239.14
	05		行政事业单位养老支出	1,239.14		1,239.14
		01	行政单位离退休	1,075.49		1,075.49
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65		163.65
210			卫生健康支出	82.07		82.07
	11		行政事业单位医疗	82.07		82.07
		01	行政单位医疗	82.07		82.07
213			农林水支出	58.00			58.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00			58.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00			58.00
221			住房保障支出	131.29		131.29
	02		住房改革支出	131.29		131.29
		01	住房公积金	131.29		131.29

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
				总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,558.96	一、一般公共服务支出		2,216.26	2,216.26
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出		1,239.14	1,239.14
		八、卫生健康支出		82.07	82.07
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出		58.00	58.00
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出		131.29	131.29
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出



本年收入合计	3,558.96	本年支出合计		3,726.76	3,726.76

上年结转	167.80	结转下年

收入总计	3,726.76	支出总计		3,726.76	3,726.76

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府							单位：万元
科目编码				科目名称		合计		基本支出							项目支出
类	款	项						小计			人员支出			日常公用支出
合计						3,726.76		3,158.96	2,930.41			228.55			567.80
201					一般公共服务支出	2,216.26		1,706.46		1,477.91			228.55		509.80
	03				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216.26		1,706.46		1,477.91			228.55		509.80
			01		行政运行	1,380.27		1,380.27		1,380.27
			02		一般行政管理事务	662.87		153.07					153.07		509.80
			03		机关服务	75.48		75.48					75.48
			99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.64		97.64		97.64
208					社会保障和就业支出	1,239.14		1,239.14		1,239.14
	05				行政事业单位养老支出	1,239.14		1,239.14		1,239.14
			01		行政单位离退休	1,075.49		1,075.49		1,075.49
			05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65		163.65		163.65
210					卫生健康支出	82.07		82.07		82.07
	11				行政事业单位医疗	82.07		82.07		82.07
			01		行政单位医疗	82.07		82.07		82.07
213					农林水支出	58.00									58.00
	05				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00									58.00
			99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00									58.00
221					住房保障支出	131.29		131.29		131.29
	02				住房改革支出	131.29		131.29		131.29
			01		住房公积金	131.29		131.29		131.29

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府						单位：万元
科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称		基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称		小计	人员支出	日常公用支出
合计							3,158.96	2,930.41	228.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出		1,736.58	1,736.58
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		487.20	487.20
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴		844.80	844.80
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴		40.60	40.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费		163.65	163.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		61.37	61.37
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费		7.67	7.67
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金		131.29	131.29
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出		228.55		228.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费		12.79		12.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费		9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费		75.48		75.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出		130.68		130.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助		1,193.83	1,193.83
303	01	离休费	509	05	离退休费		47.71	47.71
303	02	退休费	509	05	离退休费		1,027.78	1,027.78
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费		4.07	4.07
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助		93.57	93.57
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助		20.70	20.70

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府							单位：万元
2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计		因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.60		0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府					单位：万元
科目编码			科目名称	合计		基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出
合计

注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府					单位：万元
科目编码			科目名称	合计		基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出
合计

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府								单位：万元
科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						3,158.96	3,158.96		3,158.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,736.58	1,736.58		1,736.58
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	487.20	487.20		487.20
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	844.80	844.80		844.80
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.60	40.60		40.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.65	163.65		163.65
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.37	61.37		61.37
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.67	7.67		7.67
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.29	131.29		131.29
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	228.55	228.55		228.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.79	12.79		12.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	75.48	75.48		75.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	130.68	130.68		130.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,193.83	1,193.83		1,193.83
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.71	47.71		47.71
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,027.78	1,027.78		1,027.78
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.07	4.07		4.07
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	93.57	93.57		93.57
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.70	20.70		20.70

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府

单位：万元

项目名称

项目类型

合计

财政拨款

财政专户

管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合计

567.80

400.00

167.80

石莲子镇2023年农业社会化服务项目

特定目标类

5.80

石莲子镇2023年第二批衔接资金（省级）

特定目标类

58.00

石莲子镇2023年革命老区项目

特定目标类

104.00

石莲子镇2024年专项资金

特定目标类

400.00

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县石莲子镇人民政府

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共

预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

合计

注：2024年未安排政府采购预算。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,726.76万元，其中：一般公共预算收入3,558.96万元，上年结转167.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,726.76万元，其中：基本支出3,158.96万元，项目支出567.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,726.76万元，较上年预算减少89.85万元，其中：

1.收入预算减少89.85万元，其中：一般公共预算收入减少257.65万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加167.80万元。

2.支出预算减少89.85万元，其中：基本支出增加34.47万元，项目支出减少124.32万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，压缩项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.60万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费9.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.60万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排228.55万元。较2023年预算减少28.12万元，下降10.96%。主要原因是：节省办公支出，提高物质化办公程度。压减日常维修、会议费用。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县石莲子镇人民政府2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金567.80万元，其中财政拨款567.80万元。拟对莒南县石莲子镇人民政府2024年专项资金项目、莒南县石莲子镇人民政府2023年农业社会化服务项目、莒南县石莲子镇人民政府2023年革命老区项目、莒南县石莲子镇人民政府2023年第二批衔接资金项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金567.80万元，其中财政拨款567.80万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县石莲子镇人民政府的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。