第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023 年单位预算表

一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表

第三部分2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓

好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

莒南县坪上镇人民政府本级单位预算为莒南县坪上镇人民政府本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,386.64	一、一般公共服务支出	2,941.34
一般公共预算收入	4,386.64	二、外交支出
政府性基金预算收入		三、国防支出
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	994.81
		九、卫生健康支出	284.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	166.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	4,386.64	本年支出合计	4,386.64
上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年

收入总计	4,386.64	支出总计	4,386.64

收入总体情况表

公开表2

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
合计				4,386.64	4,386.64	4,386.64
201			一般公共服务支出	2,941.34	2,941.34	2,941.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,941.34	2,941.34	2,941.34
201	03	01	行政运行	2,941.34	2,941.34	2,941.34
208			社会保障和就业支出	994.81	994.81	994.81
208	05		行政事业单位养老支出	984.64	984.64	984.64
208	05	01	行政单位离退休	779.28	779.28	779.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36	205.36
208	99		其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17
210			卫生健康支出	284.02	284.02	284.02
210	11		行政事业单位医疗	284.02	284.02	284.02
210	11	01	行政单位医疗	284.02	284.02	284.02
221			住房保障支出	166.47	166.47	166.47
221	02		住房改革支出	166.47	166.47	166.47
221	02	01	住房公积金	166.47	166.47	166.47

支出总体情况表

公开表3

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计				4,386.64	4,136.64	250.00
201			一般公共服务支出	2,941.34	2,691.34	250.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,941.34	2,691.34	250.00
201	03	01	行政运行	2,941.34	2,691.34	250.00
208			社会保障和就业支出	994.81	994.81
208	05		行政事业单位养老支出	984.64	984.64
208	05	01	行政单位离退休	779.28	779.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36
208	99		其他社会保障和就业支出	10.17	10.17
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17
210			卫生健康支出	284.02	284.02
210	11		行政事业单位医疗	284.02	284.02
210	11	01	行政单位医疗	284.02	284.02
221			住房保障支出	166.47	166.47
221	02		住房改革支出	166.47	166.47
221	02	01	住房公积金	166.47	166.47

财政拨款收支总体情况表

公开表4

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,386.64	一、一般公共服务支出	2,941.34	2,941.34
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	994.81	994.81
		九、卫生健康支出	284.02	284.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	166.47	166.47

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	4,386.64	本年支出合计	4,386.64	4,386.64

上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营预算结转

收入总计	4,386.64	支出总计	4,386.64	4,386.64

一般公共预算支出情况表

公开表5

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				4,386.64	4,136.64	3,826.52	310.12	250.00
201			一般公共服务支出	2,941.34	2,691.34	2,381.22	310.12	250.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,941.34	2,691.34	2,381.22	310.12	250.00
201	03	01	行政运行	2,941.34	2,691.34	2,381.22	310.12	250.00
208			社会保障和就业支出	994.81	994.81	994.81
208	05		行政事业单位养老支出	984.64	984.64	984.64
208	05	01	行政单位离退休	779.28	779.28	779.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.36	205.36	205.36
208	99		其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	10.17
210			卫生健康支出	284.02	284.02	284.02
210	11		行政事业单位医疗	284.02	284.02	284.02
210	11	01	行政单位医疗	284.02	284.02	284.02
221			住房保障支出	166.47	166.47	166.47
221	02		住房改革支出	166.47	166.47	166.47
221	02	01	住房公积金	166.47	166.47	166.47

一般公共预算基本支出情况表

公开表6

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						4,136.64	3,826.52	310.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,716.75	2,716.75
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	629.64	629.64
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,575.56	1,575.56
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.48	52.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	205.36	205.36
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.07	77.07
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.17	10.17
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.47	166.47
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	310.12		310.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.90		160.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.02		34.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.56		94.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,109.77	1,109.77
303	02	退休费	509	05	离退休费	779.28	779.28
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.96	0.96
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122.53	122.53
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	206.95	206.95
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表7

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

公开表8

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

公开表9

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

公开表10

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						4,136.64	4,136.64	4,136.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,716.75	2,716.75	2,716.75
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	629.64	629.64	629.64
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,575.56	1,575.56	1,575.56
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.48	52.48	52.48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	205.36	205.36	205.36
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.07	77.07	77.07
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.17	10.17	10.17
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.47	166.47	166.47
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	310.12	310.12	310.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	160.90	160.90	160.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.02	34.02	34.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.56	94.56	94.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.64	5.64	5.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,109.77	1,109.77	1,109.77
303	02	退休费	509	05	离退休费	779.28	779.28	779.28
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
科目编码			科目编码				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122.53	122.53	122.53
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	206.95	206.95	206.95
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05

项目支出预算情况表

公开表11

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		250.00	250.00	250.00
2023 年度专项经费	特定目标类	250.00	250.00	250.00

政府采购预算表

公开表12

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本

经营预算

合计

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算4,386.64万元，其中一般公共预算收入4,386.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,386.64万元，其中基本支出4,136.64万元，项目支出250万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,386.64万元，较上年预算减少692.5万元，其中：

1.收入预算减少692.5万元，其中一般公共预算收入减少420.96万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少223万元、使用非财政拨款结余减少48.55万元、上年结转与上年持平。

2.支出预算减少692.5万元，其中基本支出增加

1,000.89万元；项目支出减少1,693.4万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，一、收入预算1、受疫情影响，减费降税，2、严格控制三保支出，非刚性不支出。

3、乡村振兴等专项资金 2021 年度结转到 2022 年度支出，

造成收入预算比2023 年度高二、支出预算 1、基本支出因

2022年度人员供养增加、工资普调，工资、社保、公积金等资金需求量增加2、项目支出严格执行刚性支出，非重大项目不支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15万元，比上年增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年三公经费为13.9万，系统未提取，与2023年度基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费15万元，包括公务用车购置

费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费15万元，比上年增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年三公经费为13.9万，系统未提取，与2023年度基本持平。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排310.12万元。较2022年预算增加186.27万元，增长150.4%。主要原因是：人员编制增加，办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算

0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值50 万元以上通用设备，

2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县坪上镇人民政府本级2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金250万元，其中财政拨款250万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

专项资金等项目支出2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

七、特殊事项说明

莒南县坪上镇人民政府本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”

“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度坪上镇人民政府本级预算

第一部分

第二部分

第三部分

第四部分