目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

- 1 -十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

莒南县板泉镇人民政府部门预算包括:财经服务中心,农业综合服务中心,网格化服务中心,便民服务中心,计划生育服务中心。纳入莒南县板泉镇人民政府2022年部门预算编制范围的

二级预算单位包括:

1.莒南县板泉镇人民政府本级

第二部分

2022年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明按照综合预算的原则,莒南县板泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,莒南县板泉镇人民政府2022年收支总预算均为7,029.49万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于财政拨款收支预算总表的说明

莒南县板泉镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为6,396.03万元。收入包括:一般公共预算6,396.03万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。支出包括:一般公共服务(类)支出2,312.02万元,占36.15%;教育(类)支出240.21万元,占3.76%;社会保障和就业(类)支出1,074.62万元,占16.8%;卫生健康(类)支出272.82万元,占4.26%;农林水(类)支出2,496.36万元,占39.03%。

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出2,312.02万元,比上年增加2,312.02万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

2.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

支出240.21万元,比上年增加240.21万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出915.77万元,比上年增加915.77万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出158.85万元,比上年增加158.85万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出272.82万元,比上年增加272.82万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

6.农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)支出165万元,比上年增加165万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

7.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)支出143.14万元,比上年增加143.14万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

8.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)支出453.22万元,比上年增加453.22万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

9.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出122万元,比上年增加122万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

10.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出1,613万元,比上年增加1,613万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率),主要原因是预算管理一体化上线后、首次作为预算单位管理。

四、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费情况
        2022 年莒南县板泉镇人民政府 1 家行政单位以及 0 家参 公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 301.35 万
元。较 2021 年预算增加 301.35 万元（去年预算数为 0 万元， 无法计算增减比率）。主要原因是：预算管理一体化上线后、
首次作为预算单位管理。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1,101 万元，其中：财政拨款安排 900 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 201 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 101 万元，政府采购工程预算 900 万元，政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莒南县板泉镇人民政府所属 各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、行政执法用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用 设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况莒南县板泉镇人民政府 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 3,765.26 万元，其中财政拨款 3,765.26 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

第四部分
        名词解释 
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业
收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映 除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
二十、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
二十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。