2017年莒南县人大办公室部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要（职责）职能

（一） 负责县人民代表大会、常委会、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

（二） 负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

（三） 负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。

（四） 组织协调人大机关各部门的工作。

（五） 负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、保密、信息和新闻宣传工作。

（六） 负责县人大机关的人事、接待和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

（七） 承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

莒南县人大常委会办公室部门预算只包括本单位预算，不含其他附属单位。

第二部分

2017年部门预算表

参见附件Excel表格

第三部分

2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计551.19万元，比2016年预算数增加50.37万元，增长10.06%。

2017年支出总计551.19万元，比2016年预算数增加50.37万元，增长10.06%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）400.00万元，社会保障和就业支出（类）53.28万元，医疗卫生与计划生育支出（类）15.99万元，住房保障支出（类）81.92万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）349.92万元，商品和服务支出（类）112.14万元，对个人和家庭补助支出（类）89.13万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计551.19万元，比2016年预算数增加50.37万元，增长10.06%。收入全部为一般公共预算。

2017年财政拨款支出预算总计551.19万元，比2016年预算数增加50.37万元，增长10.06%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出400.00万元，主要用于行政运行。

2、社会保障和就业（类）支出53.28万元，主要用于养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）15.99万元，主要用于医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类）81.92万元，主要用于住房补贴及住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为551.19万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出400.00万元，主要用于行政运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.28万元，主要用于养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.99万元，主要用于医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）31.63万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分；

（2）购房补贴81.92万元，主要用于职工住房补贴的发放。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算551.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出349.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出112.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出89.13万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金、住房补贴、取暖补贴等支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度莒南县人大常委会办公室机关运行经费支出112.14万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额2万元，其中：政府采购货物金额2万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年人大常委会办公室一般公共预算“三公”经费预算数为10.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费7.5万元，公务接待费3万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少1.5万元。其中：公务用车运行费减少1.5万元、公务接待费与2016年基本持平。主要原因是公车改革后公务用车运行费减少，人大常委会办公室按照中央及省市县厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【20170226县人大2017预算公开表（人大办）.xls】