2017年县委党史委部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要（职责）职能

中共莒南县委党史委全称是中共莒南县委党史资料征集委员会，为正科级事业单位，是莒南县负责全县党史资料的征集、编纂、出版工作的职能单位；协助县有关部门做好革命根据地建设工作和革命历史纪念馆的审定和布展工作；为县内各级各部门提供查阅党史资料的有关服务。多年来，在县委和上级主管部门的正确领导和关怀下，党史委一班人团结拼搏，努力工作，取得了较大的成绩，为莒南党史工作做了力所能及的贡献，共出版发行各类党史正版图书500多万字，连续多年被评为全省、全市党史工作先进集体。

二、部门预算单位构成

中共莒南县委党史委部门预算只包括本级预算。

第二部分

2017年部门预算表

参见附件Excel表格

第三部分

2017年部门预算情况和重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年收入总计80.52万元，比2016年预算数增加10.39万元，增长14.8%。

2017年支出总计80.52万元，比2016年预算数增加10.39万元，增长14.8%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出科学技术（类）80.52万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）51.83万元，商品和服务支出（类）14.78万元，对个人和家庭的补助类12.91万元，专项支出1万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2017年财政拨款收入预算总计80.52万元，比2016年预算数增加10.39万元，增长14.8%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2017年财政拨款支出预算总计80.52万元，比2016年预算数增加10.39万元，增长14.8%。支出具体情况如下：

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出80.52万元，主要用于科学技术支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算为80.52万元，支出具体情况如下：

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出80.52万元，主要用于科学技术支出。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2017年一般公共预算基本支出预算80.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出51.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出15.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出12.91万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金、住房补贴、取暖补贴等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度县委党史委机关运行经费支出3.78万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年县委党史委一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费1.5万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少0.5万元。其中：公务用车运行费减少0.5万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车运行费减少的主要原因是主要原因是车辆综合利用效率增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2017预算公开表(党史委）.xls】