2016年莒南环境保护局部门预算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

四、2016年政府性基金公开预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

基本情况：1994年9月，莒南县环境保护办公室（简称环保办）定事业编制40人，1995年9月环保办更名为莒南县环境保护局（简称环保局），为正科级机关单位，列政府序列，纳行政编制。现有编制100人，设办公室、人事科、财务科、污染控制科、监督管理科5个行政科室，莒南县环境监察大队（副科级）、莒南县环境监测站（股级）、环保科技中心（股级）3个事业单位。

主要职能：对全县环境保护工作实施统一监督管理。

根据国家环境保护法律、法规，拟订本县环境保护规划；监督实施国家及县政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

统一监督管理莒南县境内大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治工作。

负责莒南县境内核安全、辐射环境、放射性废物管理工作，拟订有关法规和标准；参与核事故、辐射环境事故应急工作。

监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；指导和协调本县环境保护宣传教育工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县环境保护局2015年部门预算编制范围详细情况见附件1。

第二部分2016年部门预算表

附件2：2016年保护局预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为866.42万元，其中：财政拨款收入866.42万元。

2016年支出预算为866.42万元，其中：一般公共服务支出697.89万元，社会保障和就业支出168.53万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共22.5万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车运行维护费预算19万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算3.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

莒南县环保局2016年“三公“经费财政拨款预算22.5万元，其中：因公出国（境）预算0万元，公务用车运行维护费预算19万元，公务接待费预算3.5万元。2016年预算数比2015年预算数减少1.5万元，其中：因公出国（境）费与2015年持平，公务用车运行维护费减少1万元，主要原因是2016年我县开展公务用车改革，由于公务用车改革后我单位用车数量进一步减少，其运行费维护费也较去年有所压缩；公务接待费减少0.5万元。公务接待费减少主要原因是我单位严格按照中央厉行节约精神，完善公务接待制度和标准，减少公务接待支出。

附件【2016年保护局预算表.xls】