第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县供销合作社联合社，成立于1940年，是正科级参照公务员管理单位。2002年，县商业局并入县供销社，现有职工53人，退离休人员51人。

主要职能:承担政府委托的任务，行使政府授权的职能，负有对所属企业的管理、指导、协调、监督和教育培训人员的责任，拥有对所属企业负责人的聘任和解聘权，企业经营、投资活动的审批权、企业经营管理的监督检查权。

二、部门预算单位构成

莒南县供销社部门预算是指莒南县供销社预算。

纳入莒南县供销社2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

表1.2016年莒南供销社收支总表

表2.2016年供销社支出预算表

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

表4.2016年政府性基金预算支出表

详见附件。

第三部分2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为516.22万元，其中：财政拨款收入463.69万元。

2016年支出预算为516.22万元，其中：一般公共服务支出326.99万元，社会保障和服务支出175.43万元，日常公用经费支出13.8万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算3万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年“三公”经费与2016年持平。

附件【预算公开表供销社网上公开2016.xls】