2016年莒南县陡山水库管理处部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

四、2016年政府性基金预算支出表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县陡山水库管理处，为副县级单位，隶属县政府管理并加挂莒南县马鬐山旅游风景区管理处牌子，经费方式财政拨款。管理处下设7个副科级科室。截至2014年12月底局机关共有事业在职职工64人，离休1人，退休38人，退职2人，遗属补助8人。

主要职责：陡山水库位于莒南县城北17公里，坐落在沭河一级支流浔河中下游，控制流域面积431平方公里，水库总库容2.9亿立方米，兴利库容1.7亿立方米，是一座以防洪、灌溉为主，兼有发电、水产养殖、旅游等综合功能的大（2）型水库。

二、部门预算单位构成

莒南县陡山水库管理处部门预算包括：莒南县陡山水库管理处预算。

纳入莒南县陡山水库管理处2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年莒南县陡山水库管理处部门预算表

表1.2016年莒南县陡山水库管理处收支总表

表2.2016年莒南县陡山水库管理处支出预算表

表3. 2016年莒南县陡山水库管理处“三公”经费支出预算表

表4.2016年莒南县陡山水库管理处政府性基金预算支出表

（详见附表）

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，管理处机关共1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为969.6万元，其中：财政拨款收入969.6万元。

2016年支出预算为969.6万元，其中：工资福利支出668.79万元，商品和服务支出18.76万元，对个人和家庭补助支出186.05万元，项目支出96万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

l （二）公务用车购置预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车运行维护费预算数比2015年预算数及决算数无增减；主要是按照县委、县府厉行节约精神，采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【陡山管理处预算公开表 (5).xls】