2016年莒南县旅游局部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

四、2016年政府性基金预算支出表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县旅游局成立于2000年3月，是主管全县旅游行业的职能部门，编制13人，内设办公室、监督管理科、规划发展科、旅游监察大队4个科室。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游业展的方针、政策和法规；拟定全县旅游业管理规章、政策并监督实施；负责全县旅游信息调研和全县旅游发展战略研究工作；指导全县旅游工作。

（二）拟定并指导实施全县重点旅游区域的规划开发建设和重点旅游产品的开发；对全县新建、改建、扩建旅游区项目进行审核。

（三）引导全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游统计工作；指导全县旅游信息网建设，负责全县旅游信息网日常管理工作。

（四）开拓旅游客源市场，拟定全县旅游客源市场开发规划和措施并组织实施，开展全县旅游业对外宣传和促销活动。

（五）贯彻执行国家、省、市各类旅游项目设施和服务标准，并监督实施；负责县内旅行社、旅游饭店、旅游商店等单位申报工作。

（六）组织开展全县旅游业对外合作交流。

（七）规范全县旅游市场，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游投诉、维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

（八）监督实施国家有关旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导全县旅游教育培训工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县旅游局部门预算包括：莒南县旅游局预算。

纳入莒南县旅游局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

表1. 2016年莒南县旅游局部门收支总表

表2. 2016年莒南县旅游局部门支出预算表

表3. 2016年莒南县旅游局“三公”经费支出预算表

表4.2016年莒南县旅游局政府性基金预算支出表

(详见附件表)

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为163.51 万元，其中：财政拨款收入 163.51万元。

2016年支出预算为163.51万元，其中：一般公共服务支出 62.48万元，社会保障和就业支出 101.03 万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 5万元。

（一）因公出国（境）费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置预算 0 万元，公务用车运行维护费预算 3.5 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 1.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公经费”预算比2015年减少了0.87万元，其中公务用车运行维护费减少0.5万元，公务接待费减少0.37万元，主要原因是单位全力压缩公务用车运行维护费、公务接待费用的相关支出。