目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县水利局与县防汛办合署办公，内设5个行政科室、3个副科级事业单位和10个股级事业站室，辖4个水利工程管理单位、4个实体单位和12个镇街水利服务中心。截至2015年12月底局机关共有在职职工104人，离退休职工45人，退职8人，遗属补助21人，人社局批复聘用人员15人。

主要职责：

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

3、承担水资源保护和节约用水的责任。

4、组织协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

5、负责水利工程建设与管理工作。

6、负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利工程管理体制改革和农村水利社会化服务体系建设。

7、负责水土保持工作。

8、负责水政监察和水政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，调处乡镇间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷；组织实施水利行政性事业性收费征收管埋工作。

9、负责重点水利工程安全监督管理工作。

10、负责组织水利科学研究、技术推广工作。

11、拟订全县渔业经济发展规划、计划和政策措施，并组织实施。

12、承担水产品质量安全监督管理的责任。

13、负责渔政监督管理和渔船检验工作

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县水利局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

附表1.2016年莒南县水利局收支预算总表

附表2. 2016年支出预算总表

附表3. 2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为1497.05万元，其中：财政拨款收入949.05万元，纳入预算管理的行政性收费548万元。

2016年支出预算为1497.05万元，其中：一般公共服务支出838.45万元，社会保障和就业支出150.27万元，商品服务支出23.18万元，项目支出485.15万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共46万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置预算0万元，公务用车运行维护费预算28万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年预算数比2015年预算数减少2万元，主要是由于今年我局开展公务用车改革，改革后，公务用车进一步减少，其运行维护费用也较去年有所压缩。

（三）公务接待费预算18万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年预算数比2015年预算数减少2万元，主要是按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩公务接待费用。

附件【政府性基金支出预算表.xls】
附件【部门预算公开表.xls】