2016年省府旧址管理处部门预算部门预算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

四、2016年政府性基金支出预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

山东省政府和八路军115师司令部旧址，位于莒南县大店镇，是全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、全国妇联命名的唯一一处全国妇女爱国主义教育基地，国家4A级旅游区，是山东省第一批党员教育基地、第一批廉政教育示范基地。景区占地5万平方米，古建筑面积1.8万平方米，主要有八路军115师司令部旧址、山东省政府旧址、山东抗日根据地纪念馆、沂蒙群众工作展馆以及21个部门和单位布展的展室。年接待50多万人次。

二、部门预算单位构成

省府旧址管理处部门预算包括：省府旧址管理处预算。

纳入省府旧址管理处2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年省府旧址管理处部门收支总表

表2.2016年省府旧址管理处部门支出预算表

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

表4.2016年政府性基金支出预算表

（详见附表）

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，本单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为911.05万元，其中：财政拨款收入911.05万元。

2016年支出预算为911.05万元，其中：文化体育与传媒支出,898.05万元，社会保障与就业支出20.53万元，医疗卫生与计划生育支出6.16万元，住房保障支出12.31万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共16万元。

（一）因公出国（境）费预算万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算15万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行维护费和公务接待费与2015年预算数持平。

附件【部门公开表 (省府旧址).xls】