2016年莒南县政府办公室部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

四、2016年政府性基金预算支出表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，主要负责文字材料、上呈下达、会议筹备、督查落实、信息调研、外事侨务、后勤服务等工作。县政府办公室内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、督查室、信息调研科、文书机要科、电子政务办公室、应急办、镇域办、外侨办、行财科、保卫科、车队等14个科室。行政编制40人，事业编制36人。

二、部门预算单位构成

莒南县政府办公室部门预算包括：县政府办公室本级预算

纳入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

。

纳入莒南县政府办公室部门预算2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年莒南县政府办公室部门收支总表

表2.2016年莒南县政府办公室部门支出预算表

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

表4.2016年政府性基金预算支出表

（详见附表）

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，莒南县政府办公室的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为 1017.16 万元，其中：财政拨款收入 万元，财政专户核拨资金 1007.16 万元，国有资本经营收入10万元。 2016年支出预算为 1017.16 万元，其中：一般公共服务支出 887.06 万元，社会保障和就业支出 68.5 万元，医疗卫生与计划生育支出20.55万元，住房保障支出41.05万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共108万元。本着节约、增效的精神，“三公”经费预算比2015年减少了19万元。

（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置预算0万元，公务用车运行维护费预算 85万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年减少16万元。

（三）公务接待费预算 23万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2015年减少3万元。

附件【莒南县政府办公室预算公开表.xls】