第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

中共莒南县委老干部局现有职工19人，其中：行政编制4人、事业编制15人，管理全县400余名离休干部。内部下设老年体育协会办公室、老年大学办公室、干部休养所、老干部活动中心、关心下一代工作委员会办公室等机构，另外县委离退休干部党工委与老干局合署办公。中共莒南县委老干部局主要职责是以为老干部提供优质服务为目标，落实党和国家对老干部的学习、生活、医疗保健、文化娱乐、丧葬优抚、走访慰问等政治、生活待遇做出的一系列政策规定，探索新形势下做好老干部工作的新路子，推动老干部事业的建设和发展。

二、部门预算单位构成

中共莒南县委老干部局预算包括：中共莒南县委老干部局预算、局属事业单位预算。

纳入中共莒南县委老干部局2016年预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年中共莒南县委老干部局收支总表

表2.2016年中共莒南县委老干部局支出预算表

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

表4.2016年政府性基金预算支出表

（详见附表）

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属7个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为282.55万元，其中：财政拨款收入282.55万元，财政专户核拨资金0万元。

2016年支出预算为282.55万元，其中：一般公共服务支出 245.43万元，社会保障和就业支出37.12万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共9万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置预算0万元，公务用车运行维护费预算7万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费预算数比2015年减少0.5万元，均为公务用车运行维护费，主要原因是我局按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

附件【老干局预算公开表 (1).xls】