2016年莒南县文化馆部门预算

目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

四.2016年政府性基金支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县文化馆始建于1951年，是政府设置的公益性文化事业单位，担负着全县群众文化活动的组织、策划、辅导、培训、艺术创作、理论调研、非物质文化遗产保护与普查等工作，并对全县14个乡镇文化站进行业务指导。现有在职干部职工14人。

二、部门预算单位构成

莒南县文化馆部门预算包括：莒南县文化馆预算。

纳入莒南县文化馆2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年莒南县文化馆部门收支总表

表2.2016年部门支出预算表

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

表4.2016年政府性基金支出预算表

（详见附表）

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为153.37万元，其中：财政拨款收入 153.37 万元。

2016年支出预算为153.37 万元，其中：文化体育与传媒支出——文化支出——群众文化支出117.89万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置预算0万元，公务用车运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费预算数比2015年减少1万元，均为公务接待费，主要原因是我馆按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

附件【预算公开表-文化馆.xls】